市十八届人大二次会议文件
——2017年12月13日在市十八届人民代表大会第二次会议上
财政局局长 金明学
各位代表：
我受市人民政府的委托，向本次大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排意见，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，面对错综复杂的国内外形势和经济下行压力不断加大的严峻挑战，我们在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在国地税及财政的共同努力下，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，努力完成全年财政收支任务。
(一)财政收入预计完成情况
2017年，全市预计完成全口径财政收入40000万元，同比下降13.9%，完成年预算收入任务的100%。其中：中央级收入预计完成15344万元，比上年同期增加3039万元，增长24.7%；省级收入预计完成150万元，比上年同期增加14万元，增长10.3%；地方级收入预计完成24506万元，比上年同期减少9437万元，下降27.8%。
从组织收入部门看：国税局全年预计完成收入20806万元，比上年同期增加5706万元，增长37.8％；地税局全年预计完成收入13400万元，比上年同期增加322万元，增长2.5％；财政局全年预计完成收入5794万元，比上年同期减少12482万元，下降68.3％。
（二）财政总收入及支出预计完成情况
2017年，我市预计完成地方级收入24506万元，加上返还性收入4700万元，一般性转移支付收入127075万元，专项转移支付收入105148万元，债券转贷收入20000万元，上年结余收入26860万元，调入资金3500万元，减去上解支出4306万元，债务还本支出1427万元，年末结转资金26573万元，当年总财力为279483万元，用当年总财力安排支出279483万元，当年预算收支平衡。具体支出情况如下：一般公共服务预计支出23700万元，比上年增加8861万元；公共安全预计支出11000万元，比上年减少990万元；教育预计支出37507万元，比上年增加1108万元；科学技术预计支出350万元，比上年增加7万元；文化体育与传媒预计支出4550万元，比上年减少2557万元；社会保障和就业预计支出57000万元，比上年减少6289万元；医疗卫生与计划生育预计支出26000万元，比上年减少776万元；节能环保预计支出7000万元，比上年减少2226万元；城乡社区预计支出34000万元，比上年减少25511万元；农林水预计支出40000万元，比上年减少6989万元；交通运输预计支出4000万元，比上年减少867万元；资源勘探电力信息等预计支出6000万元，比上年增加61万元；商业服务业等预计支出2000万元，比上年减少234万元；国土海洋气象等预计支出3100万元，比上年减少1756万元；住房保障预计支出13900万元，比上年减少1385万元；粮油物资储备预计支出600万元，比上年减少206万元；其他预计支出8776万元，比上年增加8645万元。
（三）政府性基金收支预计完成情况
2017年，我市预计完成政府性基金收入5210万元，其中：上级补助收入307万元，上年结转收入3903万元，国有土地使用权出让金收入预计完成1000万元，预计完成政府性基金支出5210万元，其中：社会保障和就业支出预计完成346万元，城乡社区支出预计完成3952万元，农林水支出预计完成470万元，商业服务业支出预计完成5万元，其他支出预计完成437万元。
（四）政府性债务情况
2017年，我市地方政府新增债券20000万元，其中：和龙市各学校校舍维修及校园文化建设项目4700万元；龙井至大蒲柴河高速公路征地拆迁项目8100万元；和龙市综合文化馆建设项目及纪念广场建设项目等基础设施项目7200万元。
2017 年，按照坚持“稳中求进”的工作总基调与完善公共财政管理体制的总要求，市财政部门不断改革创新，统筹“稳增长、优结构、促规范、强监管、保工资、保民生、提绩效”，牢牢把握大势，服务大局，突出重点，确保财政平稳运行，集中财力办大事，保障各项重点工作支出和着力改善民生，充分发挥财政职能作用，扎实开展了财政各项工作。
1.密切关注财政运行情况，加强收入监控。特别是重点企业和主要税种的收入情况，准确掌握税源，深入挖掘财政增收点，及时协调解决财政收入征管和预算执行中的问题，及时做好预算执行报告和分析工作，确保实现全年财政收入目标4亿元。
2.优化支出结构，提高财政保障能力。调整优化支出结构，按照保基本、促均衡、可持续的原则，控制一般性支出和“三公”经费支出，加大对社会事业、民生领域、农村基础设施建设和重点工程的投入，促进基本公共服务均等化。
3.发挥财政职能，促进经济发展。积极争取上级财政支持。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上，加强与上级财政部门沟通对接，积极反映我市实际困难，全力争取一般性转移支付资金和各类专项资金突破23.7亿元，不断壮大可用财力。
4.深化财政改革，健全公共财政体系。加强全口径预算编制管理，大力推进财政预决算信息公开，集中开展清理甄别政府性债务工作，积极推进政府向社会力量购买服务改革。
各位代表，2017年在全市各项财政工作和改革稳步推进的同时，财政运行中还存在一些困难和问题，主要是：“营改增”等政策减收较大，资源行业税收贡献下降，财政收入可持续增长难度大；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快，政府性债务负担较重，潜在风险防控任务艰巨；支出需要与财力差距进一步拉大，财政收支平衡压力大。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
二、2018年财政预算安排情况
2018年，根据“预算法”等有关规定，研判我市经济形势以及影响财政收支的各种因素，收入预算编制体现实事求是、积极稳妥、留有余地，支出预算体现统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、以收支平衡的基本原则编制2018年预算草案。
（一）2018年财政收入安排情况
2018年我市计划完成一般预算全口径财政收入40000万元，与2017年预计收入持平。其中：上划中央级收入计划完成15820万元，比2017年预计收入增加476万元，增长3.1％；省级收入计划完成150万元，与2017年预计收入持平；上划省级共享收入计划完成5444万元；地方级收入计划完成18586万元，比2017年预计收入减少5920万元，下降24.2％。
从组织收入部门看：国税局全年计划完成收入21000万元，比2017年预计收入增加194万元，增长0.9％；地税局全年计划完成收入14000万元，比2017年预计收入增加600万元，增长4.5％；财政局全年计划完成收入5000万元，比2017年预计收入减少794万元，下降13.7％。
（二）2018年财政总收入及支出安排情况
2018年，地方级收入计划完成18586万元，加上返还性收入4700万元，一般性转移支付收入14亿元，专项转移支付收入11.7亿元，调入资金5000万元，减去上解支出4306万元，当年总财力为280980万元，用当年总财力安排支出280980万元，当年预算收支平衡。具体支出项目如下：一般公共服务计划支出23750万元，同比增加50万元；公共安全计划支出11350万元，同比增加350万元；教育计划支出37800万元，同比增加293万元；科学技术计划支出480万元，同比增加130万元；文化体育与传媒计划支出4650万元，同比增加100万元；社会保障和就业计划支出57489万元，同比增加489万元；医疗卫生与计划生育计划支出26580万元，同比增加580万元；节能环保计划支出7227万元，同比增加227万元；城乡社区计划支出34650万元，同比增加650万元；农林水计划支出40560万元，同比增加560万元；交通运输计划支出4056万元，同比增加56万元；资源勘探电力信息等计划支出6973万元，同比增加973万元；商业服务业等计划支出2500万元，同比增加500万元；国土海洋气象等计划支出3200万元，同比增加100万元；住房保障计划支出14000万元，同比增加100万元；粮油物资储备等计划支出760万元，同比增加160万元；其他计划支出4955万元，同比减少3821万元。
（三）2018年政府性基金预算安排情况
2018年，我市计划完成政府性基金收入2000万元，其中：国有土地使用权出让金收入计划完成2000万元；计划完成政府性基金支出2000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元。
（四）2018年财政工作的主要任务
为确保圆满完成2018年财政预算任务，我们要重点抓好以下几方面工作：
1.切实抓好增收节支。加强收入调度分析，积极与税务部门的协调配合，加大税源监管和税收征收力度，特别是对重点税源、税种及非税收入的征缴管理，堵塞税收漏洞，最大限度地化解各类减收因素影响，确保各项税费足额征收入库。同时强化预算约束，严控预算追加，提高支出执行的均衡性和时效性。坚持厉行节约，完善支出管理，努力压缩一般性支出，控制行政成本。
2.全力加强资金争取力度。根据国家政策和投资方向，动员和支持方方面面力量，积极协调国家和省州相关部门，全力争取一般性转移支付资金和各类专项资金26亿元，不断壮大可用财力。
3.稳步促进社会和谐稳定。牢固树立民生财政理念，不断调整优化支出结构，加大财政对教育、科技、文化、扶贫、医疗卫生、社会保障等方面投入力度，确保各项民生政策兑现到位。
4.积极推进财政改革。研究建立跨年度预算平衡机制，进一步改善预算编制管理，深入推进财政资金绩效评审和绩效管理考评工作，深化零基预算改革，稳步推进预决算和“三公”经费信息公开，进一步提高预算透明度。
5.强化财政财务监管，严格规范财经秩序。严肃财经纪律，强化财政财务管理，确保各项收支真实、合法，提高资金的使用效益，防止经济违法犯罪行为发生。强化审计监督，加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计监督，严肃追究违纪违规责任，确保财政资金安全。
6.加强队伍建设，切实提高理财水平。严格执行《预算法》，财政预算要更加清晰透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财会人员的业务和技能培训，增强财会人员法纪意识和业务素质，提升履职的能力和水平。
各位代表，完成2018年预算任务艰巨、意义重大。我们将在市委、市政府的正确领导、市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，振奋精神，奋发有为，扎实工作，努力完成全年收支预算和各项财政工作任务，为促进全市经济和各项社会事业又好又快发展做出新的更大贡献!
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