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2017-06-19 16:08 来源 : 和龙人民政府办公室

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关于和龙市2016年市财政决算的报告

——2017年6月1日在市十八届人民代表大会常务委员会

第三次会议上

财政局局长金明学

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向会议作2016年市本级财政决算报告，请予审议。

一、预算收入情况

2016年，全市完成全口径一般预算收入46454万元，比年初预算减少15846万元，同比减少13556万元，下降22.6%，完成市人大任务指标的74.6%。地方级收入完成33943万元，比年初预算减少14280万元，下降29.6%，比上年同期减少13372万元，下降28.3%。

从组织收入部门看：国税局全年完成收入15100万元，比年初预算增加665万元，增长4.6%，比上年同期增加2559万元，增长20.4％；地税局全年完成收入13078万元，比年初预算减少9862万元，下降43%，比上年同期减少8569万元，下降39.6％；财政局全年完成收入18276万元，比年初预算减少6649万元，下降26.7%，比上年同期减少7546万元，下降29.2％。

二、重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况

2016年，由于国家和省州专项补助、转移支付补助额度的加大，我市财政支出也有大幅度的增长，全年财政一般预算支出达313112万元,比年初预算增加168302万元，增长116.2%，比上年同期增加88295万元，增长39.3%。具体支出情况如下：一般公共服务支出14839万元，比年初预算增加2839万元，比上年减少669万元；公共安全支出11990万元，比年初预算增加6490万元，比上年减少2030万元；教育支出36399万元，比年初预算增加13036万元，比上年增加7882万元；科学技术支出343万元，比年初预算增加93万元，比上年减少124万元；文化体育与传媒支出7107万元，比年初预算增加4907万元，比上年增加3170万元；社会保障和就业支出63289万元，比年初预算增加24789万元，比上年增加11182万元；医疗卫生与计划生育支出26776万元，比年初预算增加12776万元，比上年增加10569万元；节能环保支出9226万元，比年初预算增加6226万元，比上年减少921万元；城乡社区支出59511万元，比年初预算增加53811万元,比上年增加38562万元；农林水支出46989万元，比年初预算增加29989万元，比上年增加10950万元；交通运输支出4867万元，比年初预算增加3567万元，比上年增加1698万元；资源勘探信息等支出5939万元，比年初预算增加4339万元，比上年减少1137万元；商业服务业等支出2234万元，比年初预算增加1034万元，比上年减少1219万元；国土海洋气象等支出4856万元，比年初预算增加4306万元，比上年增加3787万元；住房保障支出15285万元，比年初预算增加9285万元，比上年增加4241万元；粮油物资储备支出806万元，比年初预算增加656万元，比上年增加66万元；其他支出131万元，比年初预算减少12366万元，比上年减少49万元；国债还本付息支出2456万元，比上年增加2268万元；债务发行费用支出69万元。

2016年，我市重大投资项目资金42111万元。其中教育支出3219万元（头道新兴小学寄宿改造投资240万元；光明小学教学楼工程投资207万元；实验二小寄宿改造及修建草坪投资406万元；乡镇和村级教师生活补助280万元；高中办学条件补助120万元；学前教育发展补助300万元；新东小学教学楼及修建草坪投资229万元；文化小学体育场改造投资100万元；和龙市七中寄宿改造投资863万元；新兴小学教学楼工程投资400万元；和龙一中新建教学楼工程投资74万元），社会保障和就业支出3865万元（水毁倒损房屋重建维修项目投资3865万元），农林水支出19315万元（农业生产资料补贴、病虫害控制、生态人居环境重点村建设项目等农业项目投资3106万元；森林生态效益补偿、森林植被恢复等林业项目投资6618万元；水利基金支出500万元；农田水利、防汛补助等项目投资5771万元；西部基层政权建设项目、乡镇财政专项建设项目投资298万元；农业综合开发土地治理高标准农田建设项目投资2142万元；农业综合开发产业化补助项目投资280万元；延边大阳参业有限公司段灵芝加工扩建项目100万元；农村安全饮水项目500万元），扶贫项目支出13183万元（东城镇光东村有机大米加工厂建设项目,南坪镇高岭村养貂项目等35个项目投资8346万元；福洞镇民光村4组桥梁建设乡村道路工程项目,八家子镇龙山村桥梁建设乡村道路工程项目等23个中央预算内以工代赈项目投资1435万元；西城镇甲山村森林猪养殖项目,福洞镇民光村黄牛养殖项目等13个少数民族发展资金项目投资1231万元；国有贫困林场资金50万元，彩票公益金2000万元，易地搬迁项目投资121万元）住房保障支出2529万元（金达莱雅苑安居工程配套基础设施建设项目投资500万元；保障性安居工程配套基础设施建设项目投资1989万元；城市棚户区改造配套基础设施建设项目投资40万元）。主要涉及到民生、教育、农村基础设施建设、中小企业发展等多个领域。这些项目的投资与建设将改善现有的城乡居民居住环境，解决偏远村落出行难等生活难题，提高市民生活质量和幸福感，推动城市经济健康发展。

三、财政转移支付安排执行情况

2016年，省下达我市的一般性转移支付补助资金规模为114678万元，比年初预算增加36976万元，增长47.6%，比上年同期增加7640万元，增长7.1%。专项转移支付收入101570万元，比年初预算增加81558万元，增长407.6%，比上年同期增加30906万元，增长43.7%。对平衡我市年度预算和民生等各项事业发展起到了重要作用。

四、经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

2016年我市债务余额为145204万元。

2016年我市新增债券66075万元，其中：龙井至大浦柴河高速公路征地拆迁款56291万元、房屋征拆补偿、回迁安置住房建设及货币化安置338万元、和龙边合区地下综合管廊建设工程项目330万元、暖房子工程116万元、扶贫开发项目4000万元、灾后重建5000万元。

2016年置换债券7195万元，其中：定向承销方式发行的置换债券4217万元、公开发行方式发行的置换债券2978万元。包括灾后重建贷款续贷项目1000万元、和龙市七中寄宿改造863万元、公安机关业务技术用房建设861万元、棚户区改造项目843万元等。

2016年，我市债务还本付息金额为18552万元。

五、政府性基金收支完成情况

2016年，我市完成政府性基金收入6102万元，加上省补助收入14816万元，债务转贷收入1983万元，上年结余815万元，调入资金160万元，当年总收入为23876万元，其中：国有土地收益基金收入完成140万元，农业土地开发资金收入完成98万元，国有土地使用权出让收入5823万元，其他政府性基金收入完成41万元。

2016年，我市完成政府性基金支出17830万元，加上上解省支出160万元，债务还本支出1983万元，年终结余3903万元，当年总支出23876万元，其中：社会保障和就业支出完成719万元，城乡社区支出完成13537万元，农林水支出完成82万元，其他支出完成3113万元，债务付息支出377万元，债务发行费用支出2万元。