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2015-12-31 13:14 来源 : 和龙人民政府办公室
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关于和龙市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排意见的报告

关于和龙市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排意见的报告 

  

2015年12月22日在市十七届人民代表大会第五次会议上 

财政局局长  赵龙云 

  

  

各位代表： 

我受市人民政府的委托，向本次大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排意见，请予审议。 

一、2015年财政预算执行情况 

2015年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，紧紧围绕市委重大决策部署，努力克服各种减收因素带来的不利影响，不断深化财政改革，依法加强收入征管，调整优化支出结构，预算执行情况较好，推动了全市经济社会发展。 

(一)财政收入完成情况。 

2015年，全市预计完成全口径财政收入59300万元，同比增长5.9%,完成年预算收入任务的100%。其中：中央级收入预计完成12281万元，比上年同期减少8541万元，同比下降41.0%；省级收入预计完成175万元;地方级收入预计完成46844万元，比上年同期增加11665万元，同比增长33.2%。 

从组织收入部门看：国税局全年预计完成收入12500万元，比上年同期减少13534万元，同比下降52.0％；地税局全年预计完成收入22000万元，比上年同期增加1981万元，同比增长9.9％；财政局全年预计完成收入24800万元，比上年同期增加14852万元，同比增长149.3％。 

（二）财政总收入及支出完成情况。 

2015年，我市预计完成地方级收入46844万元，加上返还性收入4076万元，一般性转移支付收入97548万元，专项转移支付收入68733万元，调入资金2640万元，债权转贷收入17277万元，减去上解支出4306万元和债务还本支出13543万元，当年总财力为219269万元，用当年总财力安排支出219269万元，当年预算收支平衡。2015年具体支出情况如下：一般公共服务支出14400万元，比上年增加2021万元；公共安全支出9300万元，比上年减少1638万元；教育支出27500万元，比上年增加4430万元；科学技术支出400万元，比上年增加19万元；文化体育与传媒支出3000万元，比上年减少2084万元；社会保障和就业支出51000万元，比上年增加8542万元；医疗卫生与计划生育支出16200万元，比上年增加147万元；节能环保支出4400万元，比上年减少4290万元；城乡社区支出21000万元，比上年增加11416万元；农林水支出32000万元，比上年增加129万元；交通运输支出2300万元，比上年减少1137万元；资源勘探电力信息等支出13269万元，比上年增加10847万元；商业服务业等支出3100万元，比上年增加341万元；国土海洋气象等支出1000万元，比上年减少591万元；住房保障支出14000万元，比上年减少1258万元；粮油物资储备支出480万元，比上年减少103万元；债务付息支出124万元；其他支出5796万元，比上年增加3082万元。 

（三）政府性基金收支完成情况。 

2015年，我市预计完成政府性基金收入4777万元，其中：上级补助收入2107万元，国有土地使用权出让金收入预计完成2400万元，国有土地收益基金收入预计完成44万元，农业土地资金开发收入预计完成22万元，城市基础设施配套费收入预计完成4万元，其他政府性基金收入预计完成200万元；预计完成政府性基金支出4777万元，其中：文化体育与传媒支出预计完成115万元，社会保障和就业支出预计完成56万元，城乡社区支出预计完成4145万元，农林水支出预计完成45万元，其他支出预计完成416万元。 

（四）2015年政府性债务情况。 

2015年，我市政府性债务89968.64万元，其中，政府负有偿还责任的债务67734.09万元，政府负有担保责任的债务22234.55万元。 

2015年，按照坚持稳中求进的工作总基调与完善公共财政管理体制的总要求，市财政部门不断改革创新，统筹“稳增长、优结构、促规范、强监管、保工资、保民生、提绩效”，牢牢把握大势，服务大局，突出重点，确保财政平稳运行，集中财力办大事，保障各项重点工作支出和着力改善民生，充分发挥财政职能作用，扎实开展了财政各项工作。 

一是密切关注财政运行情况，加强收入监控。特别是重点企业和主要税种的收入情况，准确掌握税源，深入挖掘财政增收点，及时协调解决财政收入征管和预算执行中的问题，及时做好预算执行报告和分析工作，确保实现全年财政收入目标59300万元。 

二是优化支出结构，提高财政保障能力。坚持“保工资、保民生、保重点”的原则，严格执行预算，控制一般性支出和“三公”经费支出（“三公”经费比去年同期下降5.7%），全力保障各项民生支出和重点支出。 

三是积极协调与省州有关部门的关系，不断加大争取各类财政资金的工作力度。经过努力，今年全市争取到位各类财政资金突破17亿元，确保了今年新增工资及养老保险金支出2亿元和2014年度补发工资及养老保险金支出4千万元，有效解决我市财力不足的实际问题。 

四是深化财政改革，健全公共财政体系。加强全口径预算编制管理，大力推进财政预决算信息公开，集中开展清理甄别政府性债务工作，积极推进政府向社会力量购买服务改革。 

五是坚持依法理财，不断强化财政监督检查。积极开展并完成了2015年度会计监督检查工作，同时对全市191个单位开展了“三公”经费使用情况专项检查工作，进一步严肃了财经纪律，净化了财政资金运行环境。 

各位代表，2015年我市财政收支预算执行情况较好，但也存在着一些困难和问题。一是受宏观经济下行和支柱产业的影响，减收因素仍然较为突显，地方可用财力仍显不足，加上支出需求的不断增加，各种硬性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出。二是财政债务包袱仍很沉重，偿还各种债务的压力越来越大。今年我市应偿还的各种债务本金和利息达16000万元。三是财政管理的法制化和规范化程度有待进一步提高。这些问题都需要我们在今后的工作中采取切实有效的措施加以解决。 

二、2016年财政预算安排情况 

2016年，根据“预算法”等有关规定，研判我市经济形势以及影响财政收支的各种因素，收入预算编制体现实事求是、积极稳妥、留有余地，支出预算体现统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、以收支平衡的基本原则编制2016年预算草案。 

（一）2016年财政收入安排情况 

2016年我市计划完成一般预算全口径财政收入62300万元，比今年预计收入增加3000万元，同比增长5.1％。其中上划中央级收入计划完成13902万元，比今年预计收入增加1621万元，同比增长13.2％；省级收入计划完成175万元;地方级收入计划完成48223万元，比今年预计收入增加1379万元，同比增长2.9％。 

从组织收入部门看：国税局计划完成组织收入14435万元，比今年预计收入增加1935万元，同比增长15.5％；地税局计划完成组织收入22940万元，比今年预计收入增加940万元，同比增长4.3％；财政部门计划完成组织收入24925万元，比今年预计收入增加125万元，同比增长0.5％。 

（二）2016年财政总收入及支出安排情况 

2016年，地方级收入计划完成48223万元，加上返还性收入4076万元，一般性转移支付收入77702万元，专项转移支付收入20012万元，减去上解支出4306万元和债务还本支出897万元，当年总财力为144810万元，用当年总财力安排支出144810万元（不包括未确定的一般性转移支付及省州专项及转移支付收入），按可比口径增加8499万元，同比增长6.3%。具体支出项目如下：一般公共服务计划支出12000万元，同比增加486万元；公共安全计划支出5500万元，同比增加273万元；教育计划支出23363万元，同比增加2139万元；科学技术计划支出250万元，同比增加40万元；文化体育与传媒计划支出2200万元，同比增加115万元；社会保障和就业计划支出38500万元，同比增加567万元；医疗卫生与计划生育计划支出14000万元，同比增加408万元；节能环保计划支出3000万元，同比增加60万元；城乡社区计划支出5700万元，同比增加3981万元；农林水计划支出17000万元，同比增加1633万元；交通运输计划支出1300万元，同比增加182万元；资源勘探电力信息等计划支出1600万元，同比增加24万元；商业服务业等计划支出1200万元，同比增加46万元；国土海洋气象等计划支出550万元，同比增加41万元；住房保障计划支出6000万元，同比增加293万元；粮油物资储备等计划支出150万元；其他计划支出12497万元，同比增加24万元。 

（三）2016年政府性基金预算安排情况 

2016年，我市计划完成政府性基金收入2165万元，其中：国有土地使用权出让金收入计划完成2000万元，城市基础设施配套费收入计划完成5万元；水土保持补偿费收入计划完成10万元；其他政府性基金收入计划完成150万元；计划完成政府性基金支出2165万元，其中：城乡社区支出计划完成2005万元，农林水支出计划完成10万元，其他支出计划完成150万元。 

（四）2016年财政工作的主要任务 

为确保圆满完成2016年财政预算任务，我们要重点抓好以下几方面工作： 

1、切实抓好增收节支。加强收入调度分析，积极与税务部门的协调配合，加大税源监管和税收征收力度，特别是对重点税源、税种及非税收入的征缴管理，堵塞税收漏洞，最大限度地化解各类减收因素影响，确保各项税费足额征收入库。同时强化预算约束，严控预算追加，提高支出执行的均衡性和时效性。坚持厉行节约，完善支出管理，努力压缩一般性支出，控制行政成本。 

2、全力加强资金争取力度。根据国家政策和投资方向，动员和支持方方面面力量，积极协调国家和省州相关部门，全力争取一般性转移支付资金和各类专项资金18亿元，不断壮大可用财力。 

3、稳步促进社会和谐稳定。牢固树立民生财政理念，不断调整优化支出结构，加大财政对教育、科技、文化、扶贫、医疗卫生、社会保障等方面投入力度，确保各项民生政策兑现到位。 

4、积极推进财政改革。研究建立跨年度预算平衡机制，进一步改善预算编制管理，深入推进财政资金绩效评审和绩效管理考评工作，深化零基预算改革，稳步推进预决算和“三公”经费信息公开，进一步提高预算透明度。 

5、强化财政资金监管力度。加强财政预算执行和财政投资重大建设项目资金使用的监督，加强对财政专项资金的跟踪问效，确保财政资金使用渠道畅通、运行安全、合理有效；加强对国有资产管理和监督；认真开展行政事业单位会计信息质量的监督检查，提高会计信息的真实性；完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿。 

6、加强队伍建设，切实提高理财水平。严格执行《预算法》，财政预算要更加清晰透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财会人员的业务和技能培训，增强财会人员法纪意识和业务素质，提升履职的能力和水平。 

各位代表，2016年财政工作任务十分繁重，我们将在市委、市政府的正确领导、市人大及其常委会的有力监督与支持下，认真听取市政协的意见和建议，按照这次会议的要求，克服当前全国经济下行压力，坚定信心，团结进取，攻坚克难，努力完成财政各项目标任务，为全力实现和谐和龙、美丽和龙、幸福和龙而奋斗！