和龙边境经济合作区管理委员会2020年部门预算

2020年6月2日

 

目 录 

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置 

第二部分 2020年部门预算表（见附表） 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、部门收支预算总表 

六、部门收入总表 

七、部门支出总表 

八、政府性基金预算支出情况 

九、国有资本经营收支预算表 

十、项目支出绩效目标申报表 

第三部分 情况说明 

一、2020年收支预算总体情况 

二、2020年收入预算情况 

三、2020年支出预算情况 

四、2020年财政拨款收支预算情况 

五、2020年一般公共预算拨款情况 

六、2020年一般公共预算基本支出情况 

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况 

八、2020年政府性基金预算支出情况 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）、机关运行经费 

（二）、政府采购情况 

（三）、国有资产占用使用情况 

（四）、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责 

（一）贯彻执行党和国家及省州的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。 

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。 

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。 

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区域内企业办理各项行政审批事项。 

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。 

（六）贯彻执行国家土地法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。 

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。 

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委政府报告情况。 

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。 

（十）负责区域内的社会事务管理工作。 

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。 

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。 

（十三）承办上级交办的其他事项。 

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。 

二、机构设置 

根据上述职责，和龙边境经济合作区党工委、管委会设置内设机构7个： 

（一）党政办公室（加挂经济发展和互市贸易管理局牌子） 

（二）综合管理局（加挂住房和城乡建设局、国土资源局、财政局牌子） 

（三）安全生产监督管理局（加挂环境保护局牌子） 

（四）招商一局 

（五）招商二局 

（六）招商三局 

（七）招商四局 

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

第三部分  情况说明

一、2020年收支预算总体情况  

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年收支总预算319万元,比2019年预算增加98万元，比上年度增加44.34%。 

二、2020年收入预算情况 

2020年收入预算319万元，其中：本年收入319万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入319万元，占100%。 

三、2020年支出预算情况 

2020年支出预算319万元，其中：基本支出319万元，100%。基本支出中:人员经费250万元，占78.37%；公用经费69万元，占21.63%。 

四、2020年财政拨款收支预算情况 

2020年财政拨款收支总预算319万元，其中：一般公共预算拨款319万元。 

支出包括：一般公共服务支出254万元，社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出13万元，住房保障支出22万元。 

五、2020年一般公共预算拨款情况 

2020年一般公共预算当年拨款319万元，其中：基本支出319万元，占100%。基本支出中，人员经费250万元，占78.37%；公用经费69万元，占21.63%。一般公共服务（类）支出254万元，占79.62%，主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业（类）支出30万元，占9.4%，主要用于我单位养老保险的缴存。卫生健康支出13万元，占4.08%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出22万元，占6.9%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。 

六、2020年一般公共预算基本支出情况 

2020年一般公共预算基本支出319万元，其中：  

人员经费250万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费69万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、维修（护）费和其他商品和服务支出。 

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况 

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算数相同。 其中； 

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相同。 

2.公务接待费0万元，与2019年预算数相同。 

3.公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算数相同。 

八、2020年政府性基金预算支出情况 

本部门无政府性基金预算拨款 

九、其他重要事项的说明情况 

（一）机关运行经费 

 2020年本部门履行一般行政事业管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计69万元。 

（二）政府采购情况 

 2020年本部门无政府采购情况 

（三）国有资产占有使用情况 

 截至2019年12月31 日，本单位无所有公务用车。 

（四）预算绩效情况说明 

2020年度无需要进行预算绩效管理的项目支出。 

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。