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2015年和龙市林业局部门决算

 

2015年度

 

 

和龙市林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016630

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2015年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定各地林业工作政策规定,并组织、监督实施。  
(二)组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作,组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报;协调、指导各地山区综合开发。 
(三)组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录,报各地政府批准后发布;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全县湿地保护;负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。 
(四)组织指导、监督林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。 
(五)指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理;负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报;负责森林公园的规划、审核、申报。 
(六)负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化;指导、协调跨区域重点绿化工程的实施;组织开展绿化评估工作。 
七)负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作,制定森林防火规划并组织实施;指导、督促查处森林火灾案件,发布森林火灾信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,和龙市林业局内设3个机构,分别为林政科(行政审批办公室)、森林防火办公室(市森林防火指挥部办公室)、经营科(市绿化委员会办公室)。下属事业单位有森林防火站、公益林管护办公室、森林病虫害防治检疫站、森林调查设计队、木材检查站、乡村林业管理站和8个乡村林业工作站;下属企业单位有8个国营林场和1个贮木场。

纳入和龙市林业2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.和龙市林业局本级

2.和龙市林业局乡村林业管理站

2015年实有人员201人,其中:在职人员136人,离退休人员65人。

 

第二部分  2015年度部门决算情况说明

 

 

    一、关于和龙市林业局2015年度收入支出决算总体情况说明

和龙市林业局2015年收入总计5,035万元,支出总计5,035万元。

    二、关于和龙市林业局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计5,035万元,其中:财政拨款收入5,030万元,占99%;其他收入5万元,占1%

    三、关于和龙市林业局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计5,035万元,其中:基本支出385万元,占7%;项目支出4,644万元,占92%;其他支出5万元,占1%

    四、关于和龙市林业局年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   和龙市林业局2015年财政拨款收支总决算5,035万元。

    五、关于和龙市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    和龙市林业局2015年财政拨款支出5,035万元。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

和龙市林业局2015年财政拨款支出5,035万元,主要用于以下方面:基本支出385万元、项目支出4,644万元、其他支出5万元。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

和龙市林业局2015年财政拨款支出年初预算为2,730万元,支出决算为5,035万元,完成年初预算的100%

1.基本支出年初预算为340万元,支出决算为495万元,完成年初预算的100%。主要原因是工资调整。

2.项目支出年初预算为2,389万元,支出决算为4,541万元,完成年初预算的100%。主要原因是项目增加。

    六、关于和龙市林业避2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

和龙市林业局2015年财政拨款基本支出495万元,其中:

人员经费495万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

   

    七、关于和龙市林业局2015年度一般公共预算财政拨款其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年和龙市林业局、和龙市林业局乡村管理站的机关运行经费财政拨款支出495万元。

    (二)政府采购支出情况

2015年和龙市林业局政府采购支出总额195万元,其中:政府采购货物支出193万元、政府采购工程支出2万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20151231日,和龙市林业局共有车辆42辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车42台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从国家、省、州林业局取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入和龙市林业局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指纳入和龙市林业局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。(银行存款利息收入)

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是和龙市林业局上缴给和龙市财政局的育林基金资金。

十、经营支出:指纳入和龙市林业局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指纳入和龙市林业局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。