财政局局长 李敏根
各位代表：
我受市人民政府的委托，向会议做2010年预算执行情况和2011年财政预算安排的报告，请予审议。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，我市财政工作在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督和支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，积极应对金融危机带来的持续影响和特大洪涝灾害，不断深化财政改革，依法加强收入征管，调整优化支出结构，经过全市各族人民的共同努力，财政预算执行情况总体良好。
2010年，全市预计完成全口径财政收入3.85亿元，圆满完成市十六届人大四次会议确定的收入任务。其中：中央级收入预计完成15353万元，比上年同期减少526万元，同比下降3.3%；地方级收入预计完成23147万元，比上年同期增加3214万元，同比增长16.1%。
按组织收入部门看：国税局全年预计完成19000万元，比上年同期减少1285万元，同比下降6.3%；地税局全年预计完成14542万元，比上年同期增加3015万元，同比增长26.2%；财政部门全年预计完成4958万元，比上年同期增加958万元，同比增长24%。
2010年，我市预计完成地方级收入23147万元，加上省州专项收入65500万元，各项结算补助33604万元，政府债券收入849万元，上年结转收入2000万元，调入资金813万元，减去上解支出2124万元和调出资金165万元，当年总财力为123624万元，用当年总财力安排支出123624万元，当年预算收支平衡。2010年具体支出情况如下：一般公共服务支出9677万元，比上年减少2723万元；公共安全支出5606万元，比上年增加546万元；教育支出17000万元，比上年增加683万元；科学技术支出182万元，比上年增加35万元；文化体育与传媒支出2078万元，比上年增加75万元；社会保障和就业支出30875万元，比上年增加1500万元；医疗卫生支出8500万元，比上年增加508万元；环境保护支出4300万元，比上年增加2618万元；城乡社区事务支出6000万元，比上年增加4900万元；农林水事务支出24286万元，比上年增加350万元；交通运输支出2600万元，比上年增加829万元；新调整预算科目中的资源勘探电力信息等事务支出2000万元；商业服务业等事务支出400万元；国土气象等事务支出800万元；住房保障支出9000万元；粮油安全物资储备等事务支出270万元；其他支出50万元。（详见附表1）
一年来，我们在市委的领导和市人大及其常委会的监督和指导下，认真履行职责，圆满完成了各项预算收支任务。为完成全年预算主要做了以下工作：
一是充分发挥财政职能作用，灵活掌握和运用积极的财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，确保各项重点支出需要，全力支持全市经济社会发展。
二是努力筹措资金支持重点企业和重大基建项目建设，引导企业增强自主创新能力，扶持民营经济发展，大力培植后续财源。
三是为支持全市各项事业的发展，积极协调与省州有关部门的关系，不断加大争取各种专项资金的工作力度，经过努力，全市争取到位各种专项资金突破6亿元，解决了我市财力不足的实际问题。
四是不断加大对“三农”的投入，全力支持我市新农村建设。将争取到位的各项支农资金和各种涉农补贴按时按项全部拨付到位，2010年对我市新农村建设、农村基础设施项目、以工代赈项目、兴边富民以及农业综合开发项目的投入都较往年有大幅度增加，有力地支持了农村的经济发展和农民生活水平的改善。
五是坚持依法理财、不断强化财政监督检查。为防止财政资金的流失，2010年我们对转移支付资金、各种专项资金、支农资金和财政拨付的各种资金进行了全面监督检查，全年共对135个部门和单位的资金管理和使用进行了跟踪问效检查，进一步严肃了财经纪律，净化了财政资金运行环境。
二、2011年财政预算收支安排计划
（一）2011年财政收入安排计划
2011年，计划完成一般预算全口径财政收入43000万元，比上年预计收入增加4500万元，同比增长11.7%。其中中央级收入计划完成17540万元，比上年预计收入增加2187万元，同比增长14.2%；地方级收入计划完成25460万元，比上年预计收入增加2313万元，同比增长10%。
按组织收入部门分别安排收入如下：国税局计划完成21800万元，比上年预计收入增加2800万元，同比增长14.7%；地税局计划完成16300万元，比上年预计收入增加1758万元，同比增长12.1%；财政部门计划完成4900万元，比上年预计收入减少58万元，同比下降1.2%。
（二）2011年财政支出安排计划
2011年，地方级收入预计完成25460万元，加上上级补助收入25410万元，减去上解支出2029万元和调出资金195万元，当年总财力为48646万元，用当年总财力安排支出48646万元，按可比口径增加3325万元，同比增长7.3%。具体支出项目如下：一般公共服务计划支出7900万元，比上年预算计划增加1197万元；公共安全计划支出4000万元，比上年预算计划增加870万元；教育计划支出14000万元，比上年预算计划增加1155万元；科学技术计划支出100万元，比上年预算计划增加30万元；文化体育与传媒计划支出1000万元，比上年预算计划增加54万元；社会保障和就业计划支出3300万元，比上年预算计划增加181万元；医疗卫生计划支出3500万元，比上年预算计划增加1156万元；环境保护计划支出200万元，比上年预算计划增加35万元；城乡社区事务计划支出3296万元，比上年预算计划增加275万元；农林水事务计划支出5000万元，比上年预算计划增加528万元；交通运输计划支出750万元，比上年预算计划增加47万元；资源勘探电力信息等事务计划支出3500万元，比上年预算计划减少19万元；商业服务业等事务计划支出50万元，比上年预算计划增加22万元；国土资源气象等事务计划支出250万元，比上年预算计划增加12万元；住房保障计划支出1600万元，比上年预算计划增加200万元；粮油物资储备管理事务计划支出200万元，比上年预算计划增加28万元。（详见附表2）
三、关于2011年财政工作的主要任务
2011年是实施“十二五”发展规划的开局之年。由于我市经济基础薄弱，经济增长内在动力不足，财政增收面临较大困难，同时保工资、保稳定、保民生、促发展等大量刚性支出，都需要加大财政投入力度，进一步增加了财政支出压力，收支矛盾比较突出。因此，2011年我市财政面临的形势仍然是严峻的。为完成2011年财政收支和其他各项工作任务，我们要重点抓好以下几方面工作：
一是狠抓组织财政收入，全力支持经济发展。积极争取各种专项资金和补助资金。进一步转变财政支持经济发展的方式，努力培育新的经济增长点，在增加财政收入上下功夫，促进我市经济社会持续、快速、协调、健康发展。
二是狠抓增收节支，努力提高财政保障能力。认真贯彻“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”方针，强化税收征管，严厉打击偷逃骗税行为，减少税源损失，做到应收尽收。调整和优化支出结构，通过充分挖掘增收节支潜力，提高对保工资、保稳定、保运转、保改革、促发展等重点支出的保障力度。
三是按照完善市场经济体制要求，深化各项改革。规范预算编制，强化预算约束，规范收支行为。切实加强政府债务管理，防范和化解财政风险。
四是强化财政监督检查，努力提高资金使用效益。将监督机制融入到财政资金管理的各个环节。重点加大国债资金和扶贫资金、重大项目建设资金的检查力度。强化行政事业单位财务监管，严肃财经纪律。提高财政资金使用效益，进一步完善财政支出绩效评价制度。
五是加强队伍建设，提高财政工作的质量和水平。继续深入开展创先争优活动，切实改进财政工作作风，充分发挥财政调控经济社会发展的职能作用。坚持勤政为民，恪守为民理财的宗旨，全面完成2011年各项财政工作任务。
各位代表：展望新的一年，财政预算任务繁重而艰巨，我们一定在市委的正确领导下和市人大及其常委会的有力监督与支持下，明确目标，坚定信心，再接再厉，真抓实干，努力完成各项财政目标任务，迈好“十二五”第一步，为促进我市经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。
附表：1、和龙市2010年预算平衡情况表
附表：2、和龙市2011年一般预算收支简表
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附表：1 |
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和龙市2010年预算平衡情况表 |
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单位：万元 |
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预 算 科 目 |
完成数 |
预 算 科 目 |
完成数 |
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|
税收收入 |
17,669 |
一、一般公共服务 |
9,677 |
|
|
一、增值税 |
3,054 |
二、外交 |
|
|
|
二、营业税 |
5,041 |
三、国防 |
|
|
|
三、企业所得税 |
2,715 |
四、公共安全 |
5,606 |
|
|
四、企业所得税退税 |
|
五、教育 |
17,000 |
|
|
五、个人所得税 |
528 |
六、科学技术 |
182 |
|
|
六、资源税 |
1,397 |
七、文化体育与传媒 |
2,078 |
|
|
七、固定资产投资方向调节税 |
|
八、社会保障和就业 |
30,875 |
|
|
八、城市维护建设税 |
1,100 |
九、医疗卫生 |
8,500 |
|
|
九、房产税 |
507 |
十、环境保护 |
4,300 |
|
|
十、印花税 |
267 |
十一、城乡社区事务 |
6,000 |
|
|
十一、城镇土地使用税 |
540 |
十二、农林水事务 |
24,286 |
|
|
十二、土地增值税 |
120 |
十三、交通运输 |
2,600 |
|
|
十三、车船使用和牌照税 |
180 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
2,000 |
|
|
十四、耕地占用税 |
1,100 |
十五、商业服务业等事务 |
400 |
|
|
十五、契税 |
900 |
十六、国土气象等事务 |
800 |
|
|
十六、烟叶税 |
220 |
十七、住房保障支出 |
9,000 |
|
|
十七、其他税收收入 |
|
十八、粮油安全物资储备等事务 |
270 |
|
|
非税收入 |
5,478 |
十九、其他支出 |
50 |
|
|
十八、专项收入 |
600 |
|
|
|
|
其中:教育费附加收入 |
520 |
|
|
|
|
十九、行政事业性收费收入 |
1,800 |
|
|
|
|
二十、罚没收入 |
1,150 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营收入 |
1,435 |
|
|
|
|
其中：国有企业计划亏损补贴 |
|
|
|
|
|
产权转让收入 |
1,435 |
|
|
|
|
二十二、国有资源（资产）有偿使用收入 |
161 |
|
|
|
|
二十三、其他收入 |
332 |
|
|
|
|
本年一般预算收入合计 |
23,147 |
本年一般预算支出合计 |
123,624 |
|
|
上级补助收入 |
99,104 |
上解上级支出 |
2,124 |
|
|
返还性收入 |
3,970 |
一般性转移支付 |
0 |
|
|
增值税和消费税税收返还收入 |
3,666 |
体制上解支出 |
|
|
|
所得税基数返还收入 |
304 |
出口退税专项上解支出 |
|
|
|
成品油价格和税费改革税收返还收入 |
|
成品油价格和税费改革专项上解支出 |
|
|
|
其他税收返还收入 |
|
专项转移支付 |
2,124 |
|
|
一般性转移支付收入 |
29,634 |
专项上解支出 |
2,124 |
|
|
体制补助收入 |
350 |
|
|
|
|
均衡性转移支付补助收入 |
9,247 |
|
|
|
|
民族地区转移支付补助收入 |
4,629 |
|
|
|
|
调整工资转移支付补助收入 |
7,557 |
|
|
|
|
农村税费改革补助收入 |
2,908 |
|
|
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
1,849 |
|
|
|
|
结算补助收入 |
2,030 |
|
|
|
|
化解债务补助收入 |
48 |
|
|
|
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
|
|
|
|
企事业单位预算划转补助收入 |
-163 |
|
|
|
|
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
|
|
|
|
|
村级公益事业“一事一议”奖励资金收入 |
|
|
|
|
|
工商部门停征两费转移支付收入 |
|
|
|
|
|
其他补助 |
1,179 |
|
|
|
|
专项转移支付收入 |
65,500 |
|
|
|
|
专项补助收入 |
65,500 |
|
|
|
|
增发国债补助收入 |
|
|
|
|
|
财政部代理发行地方政府债券收入 |
――― |
财政部代理发行地方政府债券还本 |
――― |
|
|
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
849 |
转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
|
|
|
国债转贷收入 |
|
拨付国债转贷资金数 |
|
|
|
国债转贷资金上年结余 |
|
国债转贷资金结余 |
0 |
|
|
上年结余收入 |
2,000 |
|
|
|
|
调入资金 |
813 |
调出资金 |
165 |
|
|
|
|
年终结余 |
0 |
|
|
|
|
减：结转下年的支出 |
|
|
|
|
|
净结余 |
0 |
|
|
一般预算收入总计 |
125,913 |
一般预算支出总计 |
125,913 |
|
|
附表：2 |
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|
和龙市2011年财政一般预算收支简表 |
|||||||
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|
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|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||
|
一、税收收入 |
20010 |
一、一般公共服务 |
7900 |
||||
|
增值税 |
3750 |
二、外交 |
|
||||
|
营业税 |
5980 |
三、国防 |
|
||||
|
企业所得税 |
2680 |
四、公共安全 |
4000 |
||||
|
企业所得税退税 |
|
五、教育 |
14000 |
||||
|
个人所得税 |
530 |
六、科学技术 |
100 |
||||
|
资源税 |
1600 |
七、文化体育与传媒 |
1000 |
||||
|
固定资产投资方向调节税 |
|
八、社会保障和就业 |
3300 |
||||
|
城市维护建设税 |
1300 |
九、医疗卫生 |
3500 |
||||
|
房产税 |
550 |
十、环境保护 |
200 |
||||
|
印花税 |
300 |
十一、城乡社区事务 |
3296 |
||||
|
城镇土地使用税 |
600 |
十二、农林水事务 |
5000 |
||||
|
土地增值税 |
100 |
十三、交通运输 |
750 |
||||
|
车船税 |
200 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
3500 |
||||
|
耕地占用税 |
1100 |
十五、商业服务业等事务 |
50 |
||||
|
契税 |
1100 |
十六、金融监管等事务支出 |
|
||||
|
烟叶税 |
220 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
|
||||
|
其他税收收入 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
250 |
||||
|
二、非税收入 |
5450 |
十九、住房保障支出 |
1600 |
||||
|
专项收入 |
650 |
二十、粮油物资储备管理事务 |
200 |
||||
|
行政事业性收费收入 |
2100 |
二十一、预备费 |
|
||||
|
罚没收入 |
2000 |
二十二、国债还本付息支出 |
|
||||
|
国有资本经营收入 |
500 |
二十三、其他支出 |
|
||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
200 |
|
|
||||
|
其他收入 |
|
|
|
||||
|
三、贷款转贷回收本金收入 |
|
|
|
||||
|
收入合计 |
25460 |
支出合计 |
48646 |
||||
|
转移性收入 |
25410 |
转移性支出 |
2224 |
||||
|
上级补助收入 |
25410 |
上解上级支出 |
2029 |
||||
|
返还性收入 |
4004 |
体制上解支出 |
|
||||
|
增值税和消费税税收返还收入 |
3700 |
出口退税专项上解支出 |
|
||||
|
所得税基数返还收入 |
304 |
成品油价格税费改革专项上解支出 |
|
||||
|
一般性转移支付收入 |
21406 |
专项上解支出 |
2029 |
||||
|
体制补助收入 |
350 |
调出资金 |
195 |
||||
|
均衡性转移支付补助收入 |
7057 |
专项转移支付支出 |
|
||||
|
调整工资转移支付补助收入 |
7557 |
教育专项补助支出 |
|
||||
|
农村税费改革补助收入 |
2908 |
科学技术专项补助支出 |
|
||||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
1392 |
社会保障和就业专项补助支出 |
|
||||
|
结算补助收入 |
1990 |
医疗卫生专项补助支出 |
|
||||
|
企事业单位划转补助收入 |
-163 |
环境保护专项补助支出 |
|
||||
|
教育转移支付收入 |
675 |
农林水事务专项补助支出 |
|
||||
|
其他一般性转移支付收入 |
-360 |
其他专项补助支出 |
|
||||
|
专项转移支付收入 |
0 |
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
||||
|
教育专项补助收入 |
|
年终结余 |
0 |
||||
|
科学技术专项补助收入 |
|
结转 |
|
||||
|
社会保障和就业专项补助收入 |
|
净结余 |
|
||||
|
医疗卫生专项补助收入 |
|
|
|
||||
|
环境保护专项补助收入 |
|
|
|
||||
|
农林水事务专项补助收入 |
|
|
|
||||
|
其他专项补助收入 |
|
|
|
||||
|
上年结余收入 |
0 |
|
|
||||
|
上年结转 |
|
|
|
||||
|
净结余 |
|
|
|
||||
|
调入资金 |
|
|
|
||||
|
地震灾后恢复重建调入资金 |
|
|
|
||||
|
收入总计 |
50870 |
支出总计 |
50870 |
||||
| 文档附件： |
|